業務_AP_商業發票輸入與驗證

業務概述：
供應商出貨至公司，經倉庫檢驗後，驗收入庫並確實有相關原物料異動資料，在系統錄入商業發票並打出檢收單。

業務作業：
1)核對公司採購單、供應商出貨單資料，並確認倉庫人員接受及檢驗。
進入「應付管理一般用戶」職責->PO查詢->檢視採購單。

2)利用採購單編號搜尋採購單，比對採購單與出貨單資料。

3)人工核對完畢後，進入「成本管理一般用戶」職責->檢視異動->原物料異動。

4)彈出「搜尋原物料異動」視窗->來源型態選擇：Purchase order，來源選擇：採購單號碼->搜尋。

5)進入「應付管理一般用戶」職責->發票輸入。

6)輸入「供應商編號」(若是採購員現購則選擇採購員)，「商業發票號碼」依規定輸入，「商業發票金額」以出貨單或發票單據為準輸入，「比對作業」選擇：收款，其餘會依照供應商設定自行帶出->儲存->對選「比對」按鈕。

7)彈出「搜尋收貨以進行比對」視窗->輸入採購單編號->搜尋。

8)彈出「與收貨比對」視窗->勾選欲比對的行資料->比對。

9)確定商業發票金額與比對之採購單行資料無誤。

10)檢查是否有保留。

10)點選作業->彈出「商業發票作業」->驗證->確定。

11)「商業發票維護作業」視窗的狀態欄位己改變為：己驗證。